Dati AVCP

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI
Aggiornato al 24.01.2020
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/f624f651-7f69-45d7-9cbf-2f52507f0905/AVCP/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z00277BD61	fattura n. 738/EL del 08/03/2019	640,00	640,00	19/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z01275FAA2	fattura n. 12/F4 del 31/05/2019	280,00	280,00	18/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001)
Z0F275A23E	fattura n. 718/EL del 07/03/2019	160,00	160,00	14/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z1426BAA73	fattura n. 31/FE del 07/02/2019	2.950,83	2.950,83	14/02/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004) Aggiudicatari: QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004)
Z1828FA31C	fattura n. 6365/P del 31/07/2019	876,47	876,47	23/08/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Z1A2943072	fattura n. 443 del 14/11/2019	2.398,80	2.398,80	17/10/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z2425AF609	fattura n. 1/PA del 14/06/2019	2.100,00	2.100,00	18/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L) PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X) Aggiudicatari: DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L) PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X)
Z2726D66D2	fattura n. 2/PR del 09/02/2019	80,00	80,00	11/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M) Aggiudicatari: ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M)
Z2B25AB445	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 15/11/2018	986,76	584,69	16/11/2018 28/02/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U) Aggiudicatari: Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U)
Z2D277DE19	nota di debito n. C003/DEL/2019 del 04/06/2019	4.517,82	4.517,82	12/06/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Z342839F15	fattura n. FATTPA 2_19 del 10/06/2019	1.065,00	1.065,00	12/06/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O) Aggiudicatari: TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
Z4026D37A2	fattura n. 98/EL del 24/01/2019	540,00	540,00	30/01/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z442A91B52	fattura n. V3-24329 del 14/11/2019	685,23	685,23	17/10/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4929960E7	fattura n. 20194E22605 del 30/08/2019	977,17	977,17	13/09/2019 25/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Z4A27BC52B	fattura n. 058/2019 del 01/04/2019	3.724,00	3.724,00	04/04/2019 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S (01641790702) Aggiudicatari: ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S (01641790702)
Z4B262FCD3	fattura n. 426/2019/SC del 26/03/2019	41.223,00	41.223,00	27/03/2019 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z4B622FCD3	fattura n. 361/2019/SC del 18/03/2019 e fattura 362/2019/SC del 18/03/2019	15.855,00	15.855,00	21/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z512773E2E	fattura n. 108/2019/FE del 29/03/2019	364,00	364,00	04/04/2019 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
Z51278BF81	fattura n. 233 del 29/05/2019	409,00	409,00	03/06/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO MCS SRL (06775711002) Aggiudicatari: GRUPPO MCS SRL (06775711002)
Z5225D1CB6	CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE	2.850,00	0,00	13/03/2019 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari:
Z562A11E03	fattura n. 838 FP del 25/10/2019	1.232,87	1.232,87	29/10/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.r.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.r.L. (08552720016)
Z5D2517BOD	fattura n. FATTPA 10_19 del 23/05/2019	2.370,00	2.370,00	29/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEROCCHI PIETRO (PRCPTR58A25H501Y) Aggiudicatari: PEROCCHI PIETRO (PRCPTR58A25H501Y)
Z62274A41F	fattura n. 7/F4 del 10/05/2019	140,00	140,00	15/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001)
Z6B28D4ECE	fattura n. 58/19 del 24/06/2019	472,28	472,28	25/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Z6E285DC9A	Conferma prenotazione Auditorium Ennio Morricone e servizi audio per concerto - fattura n. 1 del 13/05/2019	700,00	700,00	18/09/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sparacino Carmelo Emanuele Orazio (SPRCML58B07C351O) Aggiudicatari: Sparacino Carmelo Emanuele Orazio (SPRCML58B07C351O)
Z6F2A2BCA0	fattura n. 417 del 23/10/2019	31,50	31,50	24/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z742854B26	fattura n. 41/19 del 16/05/2019	117,73	117,73	22/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Z78262FD30	fattura n. 00000410/99/2019 del 02/04/2019	38.057,40	38.057,40	08/04/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z7A29F0693	fattura n. FAPA-2019-410 del 11/11/2019	396,00	396,00	17/10/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Z7C2792160	fattura n. 335 del 18/03/2019	486,70	486,70	27/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 S.A.S (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 S.A.S (04293631000)
Z7C2855330	fattura n. 285 del 12/06/2019	202,00	202,00	13/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z82275A2D8	fattura n. 717/EL del 07/03/2019	160,00	160,00	14/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z8826B1163	fattura n. PA/190016 del 17/01/2019	135,00	135,00	07/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Z8A2092939	Assicurazione alunni ed operatori 2017/2018 FATTURA N. 000000003361 DEL 12/12/2017	3.731,20	3.731,20	16/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z8C2755138	Saldo Order1-1363864164 versamento tasse per sostenere Esame Trinity Centre number: 8189	1.872,00	1.872,00	26/02/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793) The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793) The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F)
Z8C286370C	fattura n. 42/19 del 16/05/2019	59,52	59,52	22/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Z8C29A8B60	fattura n. 19022 del 06/09/2019	300,00	300,00	01/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Giovanni Fabrizio (DGVFRZ76E01H501J) Aggiudicatari: Di Giovanni Fabrizio (DGVFRZ76E01H501J)
Z8F275CC96	fattura n. 113 del 08/03/2019	1.400,00	1.400,00	11/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z952AA5846	Acquisto materiale di pulizia trattativa n. 1114380	314,15	314,15	17/10/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES s.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES s.r.l. (05143491008)
Z9E1D70083	saldo fattura n. 8717098238 del 06/04/2017 per spese postali relative al mese di gennaio 2017 conto contrattuale n. 30101345-001	115,81	115,81	10/04/2017 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585)
ZA226D4D25	N. 70 ore ad €. 35,00	2.450,00	2.450,00	23/01/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLARK DENIZ (CLRDNZ68E71Z114Q) Aggiudicatari: CLARK DENIZ (CLRDNZ68E71Z114Q)
ZA6275CCE7	fattura n. 18/19 del 01/03/2019	118,05	118,05	11/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ZA929E1D25	fattura n. P0004483 del 27/09/2019	667,14	382,30	01/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: mondoffice (01636440024) Aggiudicatari: mondoffice (01636440024)
ZAE261F740	VISITA SCUOLA DEL 10 E 11/01/2019 - FATTURA N. 27 PA DEL 18/12/2018	10.376,36	480,00	20/12/2018 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583) Aggiudicatari: SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
ZB12174018	fattura n. 8W00045161 del 06/02/2018	640,63	541,03	21/02/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010)
ZB5289CB12	fattura n. 161 del 31/05/2019	160,00	160,00	06/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001) Aggiudicatari: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
ZC126769B2	fattura n. 11/E/2019 del 08/03/2019	2.585,00	2.585,00	12/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.C.T. IL PALCOSCENICO BENCIVENGA ROBERTO (07180250586) Aggiudicatari: A.C.T. IL PALCOSCENICO BENCIVENGA ROBERTO (07180250586)
ZC2285FA1B	fattura n. 0000002 del 25/06/2019	600,00	600,00	26/06/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUMITRU PITIGOI (DMTPTG59C16Z129G) Aggiudicatari: DUMITRU PITIGOI (DMTPTG59C16Z129G)
ZC7275EF4A	fattura n. 99 del 28/02/2019	129,80	129,80	11/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZCA26E8102	fattura n. 10/19 del 29/01/2019	58,00	58,00	07/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ZCD276BDD3	fattura n. 157 del 28/03/2019	7.462,89	7.462,89	29/03/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZD5275A0B4	fattura n. 715/EL del 07/03/2019	160,00	160,00	14/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZD629E2073	fattura n. 54/PA del 30/10/2019	888,00	888,00	06/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYGRAF s.r.l. (05834850587) Aggiudicatari: COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
ZD72A15464	Contratto assistenza Segreteria Digitale trattativa n. 1067894 del 17/10/2017	2.100,00	2.100,00	17/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL (07782171008) Aggiudicatari: ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL (07782171008)
ZD828E3A15	fattura n. 6168/P del 28/06/2019 GRUPPO GIODICART SRL e n. 6299/P DEL 15/07/2019	426,48	426,48	09/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
ZDE1C7DC52	saldo fattura n. FA-PA2017 -27 per contratto di locazione C-2015 1°periodo 04/01/2017 al 03/01/2018 per AFICIOMP 3350AD	399,96	399,96	25/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
ZE2270FDEB	fattura n. 190106 del 26/02/2019	960,00	1.393,00	28/02/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005) Aggiudicatari: K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
ZE62A2284B	Iscrizione Scuola Giochi matematici del mediterraneo 2020	50,00	50,00	11/10/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824) Aggiudicatari: ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824)
ZEA262FD85	fattura n. 00000592/99/2019 del 02/05/2019	10.682,30	10.682,30	16/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
ZED27AA0CD	Prestazioni rese dai VVF per formazione Addetti antincendio di cui al D.Lvo 626/94 capo XIV Capitolo 2439/9 per il giorno 05/04/2019 n. 8 Addetti X €. 58,00 ciascuno	464,00	464,00	20/03/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI ROMA (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI ROMA (00950501007)
ZF1275A163	fattura n. 716/EL del 07/03/2019	160,00	160,00	14/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZF7278DC8F	fattura n. 58/FE del 13/03/2019	1.803,28	1.803,28	19/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004) Aggiudicatari: QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004)
ZOA2A2BEE6	fattura n. 259 del 17/10/2019	140,00	140,00	21/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001) Aggiudicatari: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Totali	Numero Lotti: 63	178.459,13	165.359,26
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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI
Aggiornato al 31.12.2018
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Bandi di gara - 2018
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
59142609BD	Saldo fattura n. 8W00231670 Connessione Internet Laboratori	1.747,20	1.747,20	04/01/2016 N.D.
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
7003921A71	saldo fattura n. 408/2017/SC per pagamento servizio turistico alberghiero viaggio treno+pullman campo scuola Torino	11.118,00	11.118,00	05/05/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
7003940A1F	Saldo fattura n. 434/2017/SC per servizio turistico alberghiero relativo al viaggio in pullman a Napoli dal 09/05 al 10/05/17	5.520,00	5.520,00	17/05/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z0121A6996	fattura n. 604/2018/SC del 24/05/2018	10.323,00	10.323,00	25/05/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z0221BFFC5	ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA BASE 5 QUESITI FATTURA N. 20184E00553 DEL 09/01/2018	363,46	363,46	17/01/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Z052056BBC	fattura n. 2017 1744 del 23/10/2017	220,60	220,60	13/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES s.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES s.r.l. (05143491008)
Z071DCCB76	saldo fattura n. C002/DEL/17 del 05/04/2017 per tassa di esame iscrizioni certificazioni DELE	2.034,61	2.034,61	24/04/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Z0E236D926	fattura n. 101 del 04/06/2018	894,00	894,00	21/06/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z0E25AEF20	fattura n. 69/A del 26/11/2018	1.680,00	1.680,00	28/11/2018 06/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASIARCA VIAGGI & VACANZE (03544221009) Aggiudicatari: ASIARCA VIAGGI & VACANZE (03544221009)
Z10200D052	fattura n. FAPA-2017-411 del 13/10/2017	400,08	400,08	13/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Z1122E0BDC	acquisto Kit assistenza tecnico informatica 50 ore	1.400,00	1.400,00	22/03/2018 17/04/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z1A22BC201	fattura n. 18/e/2018 spettacolo del 14/03/2018	935,00	935,00	20/03/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Z1B1D4A874	liquidazione progetto "Archeologia a Scuola" -contributo e rimborso per la pianificazione e realizzazione del progetto con fornitura di supporti	1.000,00	1.000,00	08/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
Z1D1C3264A	saldo fattura n. 2017/0/1031 per noleggio bus uscite didattiche Spazio Europa del 14 e 20 marzo	8.418,36	8.418,36	29/05/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583) Aggiudicatari: SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Z1E226AC0A	Saldo Order 1-953041554 versamento tasse per sostenere esame trinity Centre number : 8189	2.936,00	2.936,00	21/02/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Z2823A633F	fattura n. 608/2018/SC del 25/05/2018	1.035,00	1.035,00	28/05/2018 12/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z2A24ED878	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	500,44	500,44	17/09/2018 15/11/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Z2B1C8FB65	Pagamento polizza n. 23092 per R.C. ed Infortuni alunni ed operatorie scolastici di cui all'elenco agli atti	3.466,20	3.466,20	09/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z2B25AB445	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 15/11/2018	584,69	584,69	16/11/2018 18/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U) Aggiudicatari: Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U)
Z2D21419DE	fattura n. 1/PA del 27/06/2018	2.100,00	2.100,00	28/06/2018 02/07/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L) PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X) Aggiudicatari: DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L) PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X)
Z3624B8D8F	fattura n. 169 del 19/11/2018	671,65	671,65	27/11/2018 05/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z3721F9CE9	acquisto materiale elettrico , libro	423,60	423,60	31/01/2018 03/04/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z3922CE7AD	fattura n. 235 del 06/04/2018	308,50	308,50	12/04/2018 17/04/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Z4222330B1	fattura n. 08/E/2018 del 08/02/2018	500,00	500,00	15/02/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Z4424B9F0F	fattura n. 20184E26132 del 17/09/2018	255,10	255,10	24/09/2018 04/10/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Z46242B8FD	ASSISTENZA AXIOIS	200,00	200,00	28/06/2018 18/07/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z4A1CF6A1D	saldo fattura n. 20174E275 per abbonamento Italia scuola i base e 5 quesiti	363,46	363,46	23/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Z4C20CB322	Utilizzo Auditorium "Ennio Morricone Tor Vergata per il 21/12/2017 Concerto di NataLe	700,00	0,00	16/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StrumentiMusicali.net srl (02502030733) Aggiudicatari: StrumentiMusicali.net srl (02502030733)
Z5523AF6AE	acquisto sussidi per pc	36,60	36,60	22/05/2018 21/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z562392635	acquisto materiale palestra	987,91	987,91	15/05/2018 21/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SPORTSTORE24 SRL (13044071002) Aggiudicatari: SPORTSTORE24 SRL (13044071002)
Z582530EA3	fattura n. 30025403 del 11/10/2018	417,22	417,22	24/10/2018 15/11/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: mondoffice (01636440024) Aggiudicatari: mondoffice (01636440024)
Z5F23305EC	fattura n. 121e del 02/05/2018	1.824,00	1.824,00	03/05/2018 04/05/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNCONVENTIONAL ROME TOUR S.R.L. (11354461003) Aggiudicatari: UNCONVENTIONAL ROME TOUR S.R.L. (11354461003)
Z631CDD122	saldo fattura n. 89N Corso formazione personale ATA su segreteria digitale e protocollo WEB	220,00	220,00	23/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z672105ED6	acquisto materiale didattico	110,24	0,00	29/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Z6920D0963	Rinnovo contratto assistenza AXIOS	2.650,00	0,00	17/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z6923DDF58	acquisto materiale di cancelleria	133,39	133,39	05/06/2018 12/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Z6A260FA97	fattura n. 211 del 12/12/2018	1.024,80	0,00	18/12/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z752295B44	fattura n. 248/2018/SC del 20/03/2018	16.068,00	16.068,00	27/03/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z76225880C	fattura n. 18 del 21/02/2018	65,95	65,95	22/02/2018 15/03/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z82251774C	fattura n. 0005838348 del 05/10/2018	186,00	186,00	08/10/2018 15/11/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (06188330150) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (06188330150)
Z83239BB9A	acquisto libro bergantini	60,00	60,00	17/05/2018 12/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Z862399EFF	acquisto rinnovo antivirus pc	874,18	874,18	16/05/2018 06/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z8A2092939	Assicurazione alunni ed operatori 2017/2018 FATTURA N. 000000003361 DEL 12/12/2017	3.731,20	3.731,20	16/11/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z8A2603456	fattura n. 196 del 04/12/2018	43,03	43,03	13/12/2018 17/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z8D226D8AA	fattura n. 11/E/2018 del 21/02/2018	660,00	660,00	22/02/2018 20/03/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Z8E22CBCE5	fattura n. 13 del 21/03/2018	2.375,00	2.375,00	27/03/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F) Aggiudicatari: The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F)
Z9126599BE	Acquisto fotocopiatrice prot. 4891/VI.13.1 del 17/12/2018Ordine n. 4680707	1.200,00	0,00	17/12/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COPYGRAF s.r.l. (05834850587) Aggiudicatari: COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Z961EF1290	saldo fattura n. 2125 del 24/07/2017 per acquisto tende ignigughe omologate per locale auditorium	1.160,00	1.160,00	26/07/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002) Aggiudicatari: SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002)
Z982327382	acquisto pannellii espositori e divisori	138,00	138,00	17/04/2018 04/05/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006) Aggiudicatari: GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006)
ZA522C8167	fattura n.20/e/2018 spettacolo del 16/03/2018	660,00	660,00	20/03/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
ZA5245AA1A	fattura n. 143 del 13/09/2018	67,30	67,30	14/09/2018 04/10/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZA923ABBF1	servizio audio per evnto musicale	600,00	600,00	22/05/2018 12/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M) Aggiudicatari: ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M)
ZAC26032B7	fattura n. 197 del 04/12/2018	192,68	192,68	13/12/2018 17/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZAE261F740	VISITA SCUOLA DEL 10 E 11/01/2019 - FATTURA N. 27 PA DEL 18/12/2018	480,00	480,00	20/12/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AZIENDA SPECIALE PALAEXPO (97152030587) Aggiudicatari: AZIENDA SPECIALE PALAEXPO (97152030587)
ZB026710CB	Impegno di spesa per l'acquisto dei 10 libri più votati di cui all'avviso pubblico prot. n. 8256 del 1° Giugno 2016	155,50	0,00	20/12/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZB12174018	fattura n. 8W00045161 del 06/02/2018	640,63	541,03	21/02/2018 20/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010) TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) Aggiudicatari: TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010) TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
ZB12356076	Inscrizione n. 56 Alunni Concorso musicale "Marco dell'Aquila" dall'8 all'11 Maggio 2018	560,00	560,00	26/04/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Scuola Secondaria di 1° Dante Alighieri (80006670667) Aggiudicatari: Scuola Secondaria di 1° Dante Alighieri (80006670667)
ZB1257BF30	BUONO D'ORDINE N°26/2018 DEL25/10/2018	203,00	203,00	25/10/2018 15/11/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ZB321BE10A	ACQUISTO ROTOLONI CATA ASCIUGAMANI	140,00	140,00	18/01/2018 15/02/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAINES s.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES s.r.l. (05143491008)
ZB620007E1	fattura n. 170686 del 30/09/2017	948,50	948,50	13/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
ZB625A2D2C	fattura n. PA/180731 del 13/11/2018	152,25	152,25	15/11/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
ZB7254DA97	fattura n. 62/pa del 23/10/2018	888,00	888,00	25/10/2018 15/11/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COPYGRAF s.r.l. (05834850587) Aggiudicatari: COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
ZB823D88C9	fattura n. 128pa del 18/06/2018	421,72	421,72	22/06/2018 26/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI (NGHFLC74L16E131Y)
ZBD234F000	fattura n. 57A/PA del 10/05/2018	390,00	390,00	17/05/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOC.COOP.MYOSOTIS M.M. (03795051006) Aggiudicatari: SOC.COOP.MYOSOTIS M.M. (03795051006)
ZC1236CF8C	fattura n. A/1 del 25/05/2018	80,00	80,00	29/05/2018 12/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001) Aggiudicatari: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
ZC9228F468	fattura n. 14/E/2018 del 28/02/2018 e recupero IVA fattura n. 8 Mand. 22/2018-	710,00	710,00	12/03/2018 20/03/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
ZCA22B3822	nota di debito n. C005/DEL/2018 del 17/04/2018	1.948,68	1.948,68	03/05/2018 04/05/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INSTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: INSTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
ZCF2295B03	fattura n. 165/2018/SC del 06/03/2018	39.552,00	39.552,00	12/03/2018 20/03/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
ZD02599267	fattura n. V3-24157 del 13/11/2018	558,76	558,76	27/11/2018 05/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZD02599627	SALDO FATTURA N. 10 DEL 15/11/2018	580,00	580,00	16/11/2018 19/11/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ESHIRT srl (01639620994) Aggiudicatari: ESHIRT srl (01639620994)
ZD523B7D30	acquisto flauto royal winds	200,01	200,01	24/05/2018 12/06/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) BORGANI PORF. ORFEO SNC DI BORGANI O.&C (01094920434) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007) BORGANI PORF. ORFEO SNC DI BORGANI O.&C (01094920434)
ZD622BD066	fattura n. 574/20187T del 02/05/2018	11.366,40	11.366,40	10/05/2018 21/05/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL S.R.L. (04617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL S.R.L. (04617111002)
ZD823D8896	acquisto materiale musicale	461,48	461,48	05/06/2018 20/07/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CHERUBINI S.R.L. (01268151006) Aggiudicatari: CHERUBINI S.R.L. (01268151006)
ZDC256CBDB	Iscrizione Scuola Giochi matematici del mediterraneo 2019	50,00	50,00	22/10/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824) Aggiudicatari: ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
ZDC25E0ED3	fattura n. 125/18 del 23/11/2018	98,00	98,00	27/11/2018 05/12/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ZDE1C7DC52	saldo fattura n. FA-PA2017 -27 per contratto di locazione C-2015 1°periodo 04/01/2017 al 03/01/2018 per AFICIOMP 3350AD	399,96	399,96	25/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
ZDF234B874	acquisto pannelli divisori / espositivi	354,00	354,00	24/04/2018 17/05/2018
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006) Aggiudicatari: GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006)
ZE21D4A72F	Versamento quota associativa speciale per Enti non profit a valenza biennale (Anno scolastico2016/2017 ed A.S. 2017/2018)	50,00	50,00	08/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
ZE221A6971	fattura n. 00000446/99/2018 del 09/04/2018	8.950,00	8.950,00	17/04/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
ZE41D8029D	saldo order 1-632020345 - versamento tasse per sostenere l'esame del TRINITY - Centre number: 8189	4.625,00	4.625,00	22/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
ZF72039B82	Quota di iscrizione per gli allievi della Scuola L. Da Vinci per la partecipazione ai giochi matematici	50,00	50,00	10/10/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824) Aggiudicatari: ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Totali	Numero Lotti: 81	170.598,34	164.658,20
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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI
Aggiornato al 31.12.2015
URL originale: http://WWW.ICLEONARDODAVINCICIAMPINO.IT/datil190_2016.xml

Bandi di gara - 2017
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
59142609BD	Saldo fattura n. 8W00231670 Connessione Internet Laboratori	1.747,20	1.747,20	04/01/2016 N.D.
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
6967141AA0	saldo fattura n. 280/2017/SC del 30/03/2017 per servizio turistico alberghiero relativo al viaggio con destinazione Budapest dal 26/03/17 al 30/03/17 45 studenti	36.207,00	36.207,00	05/04/2017 10/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
7003921A71	saldo fattura n. 408/2017/SC per pagamento servizio turistico alberghiero viaggio treno+pullman campo scuola Torino	11.118,00	11.118,00	05/05/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
7003940A1F	Saldo fattura n. 434/2017/SC per servizio turistico alberghiero relativo al viaggio in pullman a Napoli dal 09/05 al 10/05/17	5.520,00	5.520,00	17/05/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z052056BBC	fattura n. 2017 1744 del 23/10/2017	220,60	220,60	13/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES s.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES s.r.l. (05143491008)
Z071DCCB76	saldo fattura n. C002/DEL/17 del 05/04/2017 per tassa di esame iscrizioni certificazioni DELE	2.034,61	2.034,61	24/04/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Z0F1D94E73	acquisto n. 6 LIM complete di proiettore e n. 6 notebook RDO n. 1514236	10.650,00	10.650,00	21/03/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO INFORMATICA SRL (01517580567) Aggiudicatari: MONDO INFORMATICA SRL (01517580567)
Z10200D052	fattura n. FAPA-2017-411 del 13/10/2017	400,08	400,08	13/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Z17EA471A	acquisto medaglie per premiazione	225,00	225,00	17/05/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001) Aggiudicatari: 2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Z1B1D4A874	liquidazione progetto "Archeologia a Scuola" -contributo e rimborso per la pianificazione e realizzazione del progetto con fornitura di supporti	1.000,00	1.000,00	08/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
Z1C1DA9196	acquisto tramite MEPA ordine n. 3545492 di Piastre Pediatriche e per adulti per defibrillatore	127,00	127,00	03/03/2017 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAGO MEDICA (01122350380) Aggiudicatari: SAGO MEDICA (01122350380)
Z1C1EB9CAC	lezione concerto "La Musica, il Canto, Il belcanto" del 26/05/2017	546,00	546,00	24/05/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582) Aggiudicatari: VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
Z1D1C3264A	saldo fattura n. 2017/0/1031 per noleggio bus uscite didattiche Spazio Europa del 14 e 20 marzo	8.418,36	8.418,36	29/05/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583) Aggiudicatari: SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Z2B1C8FB65	Pagamento polizza n. 23092 per R.C. ed Infortuni alunni ed operatorie scolastici di cui all'elenco agli atti	3.466,20	3.466,20	09/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z2B1ED512	lampada VDP Epson EB 410W	186,00	186,00	05/05/2017 18/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z3A1E138E7	laboratori didattici ed uscita didattica del 05/05/2017 classi 1 2 e 3 scuola primaria	585,00	585,00	05/04/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O) Aggiudicatari: TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
Z3B20B47B3	ACQUISTO MATERIALE DI PER PLESSO VIA BIROLI RDO N. 1766446	181,65	181,65	16/11/2017 11/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Z481D4EE6E	spettacolo teatrale - conferenza lezione L'arte dello spettacolo , danza linguaggio emotivo universale	546,00	546,00	27/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582) Aggiudicatari: VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
Z491DCF5C3	Buono ordine n. 18 del 14/03/2017 per acquisto notebook /tablet	345,00	345,00	14/03/2017 24/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z4A1CF6A1D	saldo fattura n. 20174E275 per abbonamento Italia scuola i base e 5 quesiti	363,46	363,46	23/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Z4A1F96DDB	acquisto Kit assistenza tecnico informatica	870,00	870,00	04/08/2017 11/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z4B2105E27	acquisto convertitore vga	22,00	22,00	29/11/2017 11/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z4C20CB322	Utilizzo Auditorium "Ennio Morricone Tor Vergata per il 21/12/2017 Concerto di NataLe	700,00	0,00	16/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StrumentiMusicali.net srl (02502030733) Aggiudicatari: StrumentiMusicali.net srl (02502030733)
Z4E1CEC097	buono ordine n. 4/2017 del 13/01/2017 per acquisto libri junior scuola secondaria	140,00	140,00	23/01/2017 22/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
Z531FEC9FF	ABBONAMENTO RIVISTA NUOVO GULLIVER - RINNOVO	72,00	72,00	16/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Z551D4B71B	fornitura in opera di alimentazione elettrica	1.590,00	1.590,00	08/02/2017 05/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005) Aggiudicatari: K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
Z631CDD122	saldo fattura n. 89N Corso formazione personale ATA su segreteria digitale e protocollo WEB	220,00	220,00	23/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z641CDE30D	Buono ordine n. 2/1017 del 10/01/2017 Spettacolo teatrale "Avventurosa Avventura"	605,00	605,00	23/01/2017 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Z672105ED6	acquisto materiale didattico	110,24	0,00	29/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Z6920D0963	Rinnovo contratto assistenza AXIOS	2.650,00	0,00	17/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z731DC71EF	acquisto accessori per strumenti musicali	65,40	65,40	10/03/2017 24/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Z791F51BCF	acquisto libri di testo per progetto Banca del libro a.s. 2017/2018	2.366,85	2.366,85	26/07/2017 02/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z7F1F87D38	acquisto arredi scolastici	380,00	380,00	31/07/2017 13/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z8321016F7	ACUISTO MATERIALI CANCELLERIA PULIZIA	413,85	413,85	28/11/2017 11/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Z8A2092939	Assicurazione alunni ed operatori 2017/2018 FATTURA N. 000000003361 DEL 12/12/2017	3.731,20	3.731,20	16/11/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z921E13917	Laboratori didattici ed uscia didattica 25/05/2017 claai 4 e 5 scuola primaria	495,00	495,00	05/04/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O) Aggiudicatari: TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
Z951D8AA8D	acquisto biglietti ferroviari per scambio culturale a Fougeres	9.150,00	9.150,00	01/03/2017 10/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Z951E879ED	acquisto materiale di cancelleria	1.064,03	1.064,03	18/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Z961EF1290	saldo fattura n. 2125 del 24/07/2017 per acquisto tende ignigughe omologate per locale auditorium	1.160,00	1.160,00	26/07/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002) Aggiudicatari: SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002)
Z981CDE357	Buono ordine n. 3/1017 del 10/01/2017 Spettacolo teatrale "Le fatiche di Ercole"	605,00	605,00	23/01/2017 11/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Z9E1D70083	saldo fattura n. 8717098238 del 06/04/2017 per spese postali relative al mese di gennaio 2017 conto contrattuale n. 30101345-001	115,81	115,81	10/04/2017 11/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585)
ZAE1D6C9FF	progetto didattico scientifico come da convenzione prot. n. 696/B02 del 15/02/2017 per le classi prime e seconde scuola media	5.057,00	5.057,00	23/02/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.ECO ASSOCIAZIONE CULTURALE (97575190588) Aggiudicatari: G.ECO ASSOCIAZIONE CULTURALE (97575190588)
ZB51E6F85	acquisto KIT assistenza informatica 30 h.	870,00	870,00	03/05/2017 18/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZB620007E1	fattura n. 170686 del 30/09/2017	948,50	948,50	13/11/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
ZB71D80145	acquisto strumenti musicali e accessori -	1.806,04	1.806,04	01/03/2017 03/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSICAL CHERUBINI SNC (00029670585) Aggiudicatari: MUSICAL CHERUBINI SNC (00029670585)
ZB91EAC134	visita guidata a Città della Scienza il giorno 07/06/2017	552,00	552,00	18/05/2017 15/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
ZBC1D8F9B2	Acquisto materiale tecnico specialistico	159,30	159,30	27/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZC51F81973	contratto assistenza manutenzione all - in fotocopiatrice Konica Minolta C253	888,00	888,00	28/07/2017 11/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYGRAF s.r.l. (05834850587) Aggiudicatari: COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
ZC61C9EB3A	Fornitura e messa in opera di slit system FTO	2.570,00	2.570,00	23/01/2017 05/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005) Aggiudicatari: K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
ZC62061664	CORSO FORMAZIONE AXIOS REGISTRO ELETTRONICO	200,00	200,00	19/10/2017 04/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
ZCD1E1722C	Rinnovo licenze antivirus	980,00	980,00	05/04/2017 29/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZD11E22E85	Spettacolo conferenza lezione dimostrativa " A scuola con l'autore. Omero e Odissea" del 26/04/2017	546,00	546,00	05/04/2017 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582) Aggiudicatari: VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
ZDE1C7DC52	saldo fattura n. FA-PA2017 -27 per contratto di locazione C-2015 1°periodo 04/01/2017 al 03/01/2018 per AFICIOMP 3350AD	399,96	399,96	25/01/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
ZE01E18600	saldo fattura n. 975/2017 del 27/04/2017 per uscita didattica: Musei Capitolini del 20/04/17, Musei Capitolini del 26/04/17 e Musei Capitolini del 27/04/17	1.570,00	1.570,00	18/05/2017 16/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI (01179071004) Aggiudicatari: CALABRESI (01179071004)
ZE21D4A72F	Versamento quota associativa speciale per Enti non profit a valenza biennale (Anno scolastico2016/2017 ed A.S. 2017/2018)	50,00	50,00	08/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
ZE41D8029D	saldo order 1-632020345 - versamento tasse per sostenere l'esame del TRINITY - Centre number: 8189	4.625,00	4.625,00	22/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
ZE41EAC107	visita guidata a Città della Scienza il giorno 01/06/2017	552,00	552,00	18/05/2017 15/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
ZE420A398A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	385,40	385,40	08/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y) Aggiudicatari: LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ZE91D1A280	Corso formazione per uso defibrillatore	330,00	330,00	27/01/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (12658911008) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (12658911008)
ZED1C91922	Buono ordine n. 6/2017 del 17/01/2016 acquisto materiale igienico sanitario	1.093,58	1.093,58	23/01/2017 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
ZED1FA8906	acquisto materiale igienico sanitario	59,50	59,50	17/08/2017 12/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
ZF72039B82	Quota di iscrizione per gli allievi della Scuola L. Da Vinci per la partecipazione ai giochi matematici	50,00	50,00	10/10/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824) Aggiudicatari: ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Totali	Numero Lotti: 62	134.105,82	130.645,58
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